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2016年度欢乐生肖平台决算公开表样
发表时间:2017-07-14 09:42:06 来源:欢乐生肖官方网站 浏览量:2765

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

欢乐生肖是共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是会员和职工权益的代表,机构内设办公室、组织部、宣教文体部、经济工作部、权益保障工作部、经审纪检人事室、法律援助工作部、财务部等八个职能部室。主要职能:

 1、贯彻实行党的路线、方针、政策和欢乐生肖工作的方针,围绕市委和省欢乐生肖的工作部署,研究制定全市欢乐生肖工作的引导方针、任务并组织实施,贯彻实行市欢乐生肖代表大会的决议。

2、依照法律和《中国欢乐生肖章程》,组织和引导全市各级欢乐生肖坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本引导方针,进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

 3、向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关法律和政策的制定;对有关职工利益的重大问题进行调查研究,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与企业重大伤亡事故的调查处理。

4、研究确定全市欢乐生肖组织体系,引导建立基层欢乐生肖组织,研究制定欢乐生肖干部的管理制度的培训规划。

5、负责职工的来信来访工作,依法协调劳动关系;协助有关部门做好职工生活福利、社会保障和再就业工作;引导基层欢乐生肖建立平等协商、集体合同制度和职工代表大会制度,维护职工合法权益。

6、调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况,发挥监督、引导和服务作用;引导企业欢乐生肖劳动保护监督检查委员会的工作;引导、组织职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、经济技术创新活动;协助政府做好各级劳模、先进生产(工作)者及先进集体的评选表彰工作。

7、调查研究和分析职工的思想善、动态,引导职工开展政治思想、学问、科技、普法教育和职工读书自学活动;搞好劳动模范先进事迹的宣传;引导基层欢乐生肖开展精神文明创建活动;引导基层欢乐生肖开展健康向上的学问、体育活动。

8、负责欢乐生肖经费和欢乐生肖资产的管理、审查、审计工作;研究制定欢乐生肖组织兴办职工劳动福利事业的引导、协调工作。

(二)决算单位构成和人员构成情况

欢乐生肖官方网站(本级)列入本部门决算编制的单位仅有欢乐生肖官方网站(本级),下属事业单位市工人学问宫是自收自支的公益类事业单位,没有纳入本级部门决算编制。欢乐生肖官方网站(本级)实有在职人员24人,离退休人员50人。车辆实有数1辆。                

(三)决算年度的主要工作任务

一是广泛动员职工服务全市经济发展大局,深化建功立业劳动竞赛

深入开展“践行新理念、建功十三五”主题竞赛,围绕全市经济转型发展,以创建“工人先锋号”为载体,广泛开展各类劳动竞赛,激发全市广大职工群众的主动性、积极性和创造活力,积极投身经济建设。广泛开展班组创先争优竞赛,开展合理化建议、先进操作法、“五小”等职工创新创效活动,营造大众创业、万众创新氛围。开展职工节能减排活动,加强生态文明宣传教育。实施职工素质提升工程。开展“中国梦?劳动美” 和“南粤工匠”宣传教育,大张旗鼓地宣传工人阶级和欢乐生肖工作。实施千万职工大培训行动,落实“欢乐生肖培优计划”和“助力计划”,广泛开展职工技术技能培训、技能比武和技术创新活动,推动职工技能素质提升。深入推进职工书屋建设,新建设一批职工书屋示范点,鼓励基层欢乐生肖探索建设网上职工书屋。发挥市职工业余文工团带动作用,开展送文艺到基层进企业活动,加强对职工文体协会等团队的引导和扶持,整合资源创作一批特色鲜明、工人学问气息浓厚的作品,大力倡导健康向上的职工学问。发挥劳模先进示范引领作用。做好各级劳模推荐评选工作,重视选树更多的技能型、创新型和具有高尚职业道德的一线职工,确保劳模先进性,扩大劳模社会影响力。深化劳模创新工作室和职工创新示范基地建设工作,充分发挥劳模在企业生产、经营、管理和技术进步中的骨干带头和示范引领作用。进一步做细劳模服务工作,开展劳模疗休养和体检活动,落实劳模待遇,关爱困难劳模,增强劳模的荣誉感和自豪感,为劳模发挥示范作用创造有利条件。

二是以职工需求为导向,深化主动服务职工活动

不断拓展帮扶服务内容。继续完善以市总职工服务中心为骨干、县级欢乐生肖服务中心为支撑,镇(街道)、村(社区)和企业基层服务站点为基础的服务工作网络,推动欢乐生肖服务窗口向基层延伸覆盖。优化欢乐生肖经费支出结构,加大欢乐生肖经费对职工维权、困难帮扶、互助保障等工作的支撑力度,把更多的资源向基层欢乐生肖和服务职工倾斜,坚持做好送温暖、爱心超市、主题探访、大病救助、金秋助学、法律援助、住院二次医保、关爱农民工等一批欢乐生肖服务品牌,深化欢乐生肖主动服务职工活动。推动欢乐生肖服务项目化,健全购买社会服务办法,以欢乐生肖官网职工服务中心为依托,把经常性服务与项目式、订单式服务结合起来,为职工提供运动、表演、学习、讲座等普惠化的综合服务。扎实做好职工解困脱困工作。按照全总和省总的部署,做好困难职工的建档立卡工作,实施七个行动计划(技能培训促就业计划、创业援助计划、阳光就业计划、职工医疗互助计划、金秋助学计划、一帮一结对计划、送温暖精准化计划)全力抓好困难职工解困脱困工作。密切关注农民工的权益维护,把农民工的劳动合同签订、社会保险缴纳等切身利益问题纳入欢乐生肖帮扶范围。逐步推进网上欢乐生肖工作。完善欢乐生肖门户网站、官方微博、微信公众号的建设,探索建设欢乐生肖官网综合服务平台,使就业创业、困难帮扶、法律咨询与援助、宣传教育等服务能在网上实现,让职工群众能在网上找到欢乐生肖组织、表达诉求、参加活动、享受服务,推动形成网上网下深度融合、互联互动的欢乐生肖工作新格局。鼓励引导基层欢乐生肖探索建设网上“职工之家”。

三是以创建和谐为载体,维护职工合法权益

立完善依法维权机制。通过与政府联席会议、各级人大代表和政协委员的提案建议、劳动关系三方协商机制等渠道,反映职工意愿呼声,研究职工群众切身利益问题。健全劳资矛盾预警预防、劳动法律监督、矛盾纠纷排查、突发性事件应急调处等机制,发挥各级劳动争议调解组织和劳动争议调解员队伍的作用,打造便捷、高效、多方参与的劳动争议调处模式。不断深化工资集体协商“要约行动”,积极创新和拓展工资集体协商模式,重点关注三产服务行业、中小企业和区域、行业,建立健全平等协商和集体合同制度,选树一批企业或行业性工资集体协商典型。深入开展法治宣传教育,重点加强涉及职工切身利益的法律法规宣传,引导广大企业经营者和职工提高法治意识,依法维护合法权益。加强职工代表大会规范化建设,引导企事业单位依法落实职工代表大会的各项职权,注重职工代表在大会闭会期间作用的发挥。深化厂务公开民主管理专项行动,拓宽职工参与民主管理渠道。积极参与化解劳资纠纷。完善“工人在线”等“五位一体”的诉求表达渠道,高度关注“三欠”、供给侧改革引发的劳资纠纷,积极与相关部门协作配合,加强研判排查,集中力量办理“工人在线”、“网络舆情”反映交办的问题。聘任律师担任企业欢乐生肖法律顾问,建立欢乐生肖律师联系劳动人事争议仲裁机构为职工提供服务制度,加大欢乐生肖律师团法律援助力度,努力为职工群众提供及时高效的法律服务,积极维护社会和职工队伍稳定。

四是以规范化建设为抓手,增强欢乐生肖组织凝聚力影响力

坚持不懈抓好普遍建会。创新建会和入会方式,以企业集中的各类开发区(园区)作为建会重点区域,25人以上和开业一年以上的未建会企业作为重点对象。持续推进在各类企事业单位特别是“两新组织”中普遍建立欢乐生肖组织,25人以下的小微企业建立工联会,扩大对新领域、新阶层和小微企业的有效覆盖。制定实施方案保障并加大经费投入,加快推进茂南区的社区工联会和其它区、市的工业园区工联会建设,按照“会、站、家”的要求,打造维权、帮扶、服务一体的职工之家。扎实推进基层欢乐生肖规范化建设。改善乡镇(街道)欢乐生肖的工作条件,把人财物向基层欢乐生肖倾斜,推动完善组织机构、人员配备、场所设施和工作机制,着力提升运行效率、工作活力。引导新建欢乐生肖和到期换届欢乐生肖同步建立欢乐生肖经审、女工、劳动争议调解等组织和职代会、厂务公开、集体合同等制度。大力推进欢乐生肖组织亮牌子、欢乐生肖主席亮身份“双亮”活动,积极稳妥地推进基层欢乐生肖主席民主直选和会员评议欢乐生肖工作。深化“职工之家”建设,实现全市基层欢乐生肖职工之家建设达标率80%以上。深化省级厂务公开民主管理示范单位创建活动,逐步形成示范单位带动整体工作格局。坚持实施欢乐生肖干部培训计划,完善欢乐生肖机关全员联系基层、服务职工制度,提高欢乐生肖干部政治素质和业务能力,为基层欢乐生肖提供人才保障。

五是以改革创新为动力,推动欢乐生肖工作协调发展

稳步推进欢乐生肖改革。认真贯彻落实市委党的群团工作会议精神,深入基层听取基层欢乐生肖和职工群众的意见,找准找全欢乐生肖存在的“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”的问题,制定措施抓好整改。结合基层的意见建议,继续修改完善欢乐生肖改革方案。在省总方案出台后尽快完成欢乐生肖官网改革实施方案的送审工作。市委批准后,积极争取市委组织部、市编办等相关部门的支撑,尽快完成欢乐生肖官网机构改革。市总完成本级机构改革之后,及时总结经验,由市总党组成员组成若干个改革工作推进小组,推动各区、县级市制定改革实施方案,强化顶层设计,科学规划改革的整体推进和配套措施,全面推进各级欢乐生肖改革。统筹抓好欢乐生肖其它工作。积极协助党委选好配强欢乐生肖领导班子,不断优化结构。抓好欢乐生肖经费税务代收工作,加大欢乐生肖经费对基层欢乐生肖、职工维权、互助保障、困难职工帮扶等工作的支撑力度。强化经审工作“十有”达标考核,加大对基层欢乐生肖经费审计审查力度,促进审计决定和审计意见整改落实。继续办好重庆欢乐生肖网站、《重庆工运》和官方微博,扩大欢乐生肖在社会的影响力。维护好女职工合法权益和特殊利益。加强全市欢乐生肖信息化建设,提高欢乐生肖调研、信息、统计等工作水平。

二、收入决算说明

2016年收入决算1166.70万元,与2015年决算数相比,收入增加了40.35万元,增长3.58%。其中:财政拨款收入1166.70万元,其他收入0万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算1165.80万元,与2015年决算数相比,支出增加了39.45万元,增长3.5%。其中:财政拨款支出1165.80万元,年末财政拨款结转和结余0.9万元。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出637.70万元,占54.70%,其中:工资福利支出203.95万元,对个人和家庭的补助359.48万元,商品和服务支出47.27万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算528.10万元,占45.30%,主要支出项目有其他群众团体事务支出和其他一般公共服务支出。

2016年财政拨款支出按支出功能科目分为:

1、一般公共服务支出决算785.91万元,比年初预算数增加481.15万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年市直党政机关及部分事业单位回拨欢乐生肖经费和市春节慰问活动的相关经费在年中下达给我会转发;

2、社会保障和就业支出331.62万元,比年初预算数增加7.04万元,决算数大于预算数的主要原因是我会新增了人员,是正常的递增;

3、医疗卫生和计划生育支出24.16万元,与年初预算数一致;

4、住房保障支出24.11万元,与年初预算数一致。

四、“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共5.50万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组0个、0人次。2016年因公出国经费和上一年一致,主要原因是我会严格实行中央“八项规定”以及厉行节约、反对浪费等一系列财务制度规定,严格控制因公出国事宜。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.50万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元。2016年公务用车购置费比上一年一致,主要原因是公车改革后,我会车辆实有数1辆,没有报废和更新购置;

(2)公务车保有量 1 辆,全年运行维护费支出1.50万元,平均每辆 1.50万元。2016年公务用车运行维护费比2015年减少4.50万元,主要原因是2015年初公车保有量4辆,10月公车改革拍卖了3辆公务用车,全年运行维护费平均每辆车1.50万元, 2016年公车保有量1辆。

3.公务接待费支出4万元,主要用于国内公务接待。欢乐生肖官方网站2016年国内公务接待148批次,796人次,外事接待0批次,0人次。2016年公务接待费与上一年一致,主要原因是严格实行《党政机关国内公务接待管理规定》,把好公务接待关。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年欢乐生肖平台机关运行经费支出257.81万元,比2015年(上一年)增加了37.79万元,增加17.18%,主要原因是我会在2015年10月车改后每月的其他交通费用增加了以及根据工资计提的福利费增加了,因此总的机关运行经费较去年略有增加。

(二)政府采购支出情况

2016年欢乐生肖官方网站(本级)部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,欢乐生肖官方网站(本级)共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车0辆;单位价值200万以上大型设备0台(套)。

关于欢乐生肖资产产权问题的说明:根据财政部、中华全国欢乐生肖《关于各级欢乐生肖及所属事业单位资产产权界定问题的通知》(财行〔200882号)的规定,“凡由欢乐生肖会员交纳的会费、欢乐生肖经费以及欢乐生肖自筹资金等其他收入形成的资产,属于欢乐生肖资产,应作为欢乐生肖资产登记入账;由国家拨付给各级欢乐生肖及所属事业单位使用的资产以及由国家拨付资金形成的资产,属于国有资产,应作为国有资产登记入账。”鉴于我会的公务用车是用欢乐生肖经费购置的,所以按规定作欢乐生肖资产登记入账和管理,不作国有资产登记入账和管理。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,欢乐生肖官方网站(本级)部门共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。绩效评价要求显示,我会没有达到30万元以上的项目,故没有预算绩效目标。

六、名词说明

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(注:各部门可根据本部门实际情况增加对专业性较强名词的说明)

欢乐生肖官方网站2016年部门决算公开表

欢乐生肖官方网站2016年国有资本经营决算公开表


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